监督索引号53260000236100301000

文山壮族苗族自治州中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州中医医院始建于1985年9月，经过30多年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等综合服务能力为一体的三级甲等中医医院，是云南中医药大学（非直属）附属文山中医医院、中国中医科学院广安门医院临床研究基地，以及保山中医药高等专科学校、文山州卫生学校等11所大中专院校教学基地。于2020年12月批准成为国家第三批中医住院医师规范化培训基地。

现有享受国务院政府特殊津贴1人，享受云南省政府特殊津贴1人，云南省“高层次人才特殊支持计划”名医专项1人，云南省第二批老中医学术经验继承导师2人、第三批老中医学术经验继承导师1人，云南省荣誉名中医1人，云南省基层名中医1人，云南省优秀青年中医8人，云南中医药大学硕士研究生导师3人，云南省高层次中医药培训对象1人，全国西学中骨干人才1人，全国中医临床特色技术传承骨干人才1人，全国中医药创新骨干人才1人，云南省优秀医疗卫生人员2人，云南省模范优秀医师1人，州委联系专家2人，州委州政府专家顾问团成员1人，文山州学术和技术带头人1人，文山州名中医2人，文山州科技技术创新人才1人，文山州“兴文人才”1人，文山州“七乡名医”培养对象4人， “七乡名医”6人，文山州“七乡学者”1人。截至2020年，医院先后荣获省级科技进步奖三等奖1项，中国中医药研究促进会科技进步三等奖1项，州级科技进步奖51项（其中，一等奖1项，二等奖8项，三等奖40项，科普创作奖1项，科技普及奖1项），专著4部、合著5部。作为云南中医学院教学医院，承担着医学本科生、护理本科以及专科、中专生等的教学工作，并承担住院医师、专科医师及全科医师规范化培养等多项教学任务。全科医生住院医师规范化培训楼2017年底建成并于2018年4月投入使用，医院已初步实现信息化建设管理。

我院注重学科建设和技术创新，大力引进和开展新技术、新项目，先后引进并熟练开展了腹腔镜、鼻内镜、硬性软性输尿管肾镜、关节镜等微创诊疗技术，以及镜下肿瘤注射化疗、骨密度测定等新技术和冬病夏治夏病冬治“三伏三九天炙”、“热敏灸”、督脉灸、平衡罐、调泌疗法等中医特色治疗项目共90项。在坚持中医特色兴院的同时，医院大力引进现代化高精尖医疗设备，相继配置了磁共振成像系统、医用射线专用检测仪器多功能全数字化X线摄影系统、螺旋CT、移动式C臂、超声诊断仪、实时四维彩色多普勒超声诊断仪、大型生化仪以及配套齐全的检验设备和病理检验设备、手术室层流净化系统、中心供氧系统、电动手术台、BIODEX多关节等速测试与康复系统、眼科光学相干断层扫描仪、软性输尿管肾镜、电子鼻咽喉镜、关节镜等设备，为医院的健康持续发展奠定了良好的基础。

医院始终坚持“创大医博爱医院，做仁心仁术医生”的发展战略，坚持“中医为本，兼容中西，发展专科，追求卓越”的宗旨，奉行“勤思致远，笃行至善”的院训，坚持中医为主的办院方向，坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，奉献大爱，造福七乡儿女，先后获得“全国医院文化建设先进单位”“云南省卫生系统行业作风先进单位”“云南省中医药先进集体”“云南省三八红旗集体”等20余项荣誉称号。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控常态化，继续抓好疫情防控与闭环管理。一是开展新冠肺炎感染防控和医疗救治工作督导检查，保障疫情防控措施落到实处。二是加强预检分诊、发热门诊、核酸采样点、疫苗接种点、急诊科、检验科、CT室等重点部门和重点环节的管理；进一步做好发热患者、门诊患者、住院患者、陪护人员、医务人员等重点人群的管理；加强防控知识与技能培训，严格执行各项管理制度及工作流程。三是强化疫情防控、院感防控质量管理。不断修订完善医院疫情防控、院感防控管理实施方案、应急预案及制度流程组织实施，将疫情防控与日常院感工作有机融合。四是独立开展“新冠肺炎病毒核酸检测”工作，2021年共开展检测7.82万人次。五是抽调医护人员近100人次参与马关县约10万剂疫苗接种医疗保障工作；抽调医护人员811余人次参与院内疫苗接种点的疫苗接种工作，完成接种2.61万剂次，派出工作人员128批次参与盘龙体育馆、民族体育馆疫苗接种点疫苗接种工作，完成接种4.63万剂次。六是根据上级对“12.27”新冠病毒核酸检测结果异常事件的整改要求，医院高度重视，召开院长办公会和党委会专题研究，从组织管理和领导、新冠病毒核酸检测、医院感染防控三个方面，梳理问题清单，逐条整改，建立“台账式管理”，完成三类11项问题的“销号”。

2.强化医疗服务质量管理，积极做好群众中医药健康服务工作。坚持“以病人为中心”，全面提升医疗质量与安全管理，进一步改善医疗服务，构建和谐医患关系，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，提高中医医疗、中医特色护理、药品供应保障、后勤综合服务能力，各项工作有序开展。一是发挥中医药特色优势，加强中医重点专科、区域诊疗中心建设。肛肠科、康复科、骨伤科、肾病科等省级中医重点专科于2021年10月通过了省卫健委的复审验收。痿病科、针灸科、肺病科、妇产科为州级中医重点建设专科，我院成为“云南省中医临床医学中心肛肠分中心、骨伤分中心”建设单位，云南省区域中医（康复）诊疗中心建设单位。二是继续加强医疗质量与安全管理持续改进工作。每月定期对临床、医技科室进行医疗质量考核，汇总医疗、护理、科教、感控四个部门“科室医疗质量考核结果”并在院内进行通报。三是深入开展优质护理服务，覆盖率达100%。发挥中医护理特色，积极开展护理新业务，发展专科护理。四是严格药品采购和使用管理。中药（饮片、中成药、医院制剂）处方比例≥60%；中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。出院患者中应用中药饮片人次占出院患者人次的比例≥60%。中药饮片处方数占门诊人次的比例为50%。加大院内制剂的研发和应用，全年院内制剂销售468.68万元。五是狠抓药品质量控制管理，保障药品安全。积极开展处方点评工作，点评处方11318份，病历1637份。六是强化医疗服务硬件设施规范化建设。及时购置更新医疗设备，规范设备管理操作流程。2021年共购置医疗设备364台，维修562台。七是信息化管理水平不断提升。按照电子病历评级建设要求开展电子病历相关建设，完成2021年电子病历四级评级上报工作。升级改造HIS等5个系统，新建心电系统等23个系统，购进2台新服务器，提升了医院信息化管理水平。配合州、市网络安全主管部门开展网络安全攻防演练，提升医院网络安全。八是做好后勤服务保障。加强安全生产管理，落实安全生产责任。新建疫苗接种点及核酸检测采样点、改扩建发热哨点、改造门禁系统。落实爱国卫生七个专项行动，增加洗手台41个，修缮卫生间15个。全力配合社区网格化管理，加强创文工作督导。九是宣传工作取得成效。围绕医院党建、党风廉政建设、新冠疫情防控工作部署要求、新技术、新项目、义诊活动等中心工作共撰写宣传稿123篇。

3.财务管理工作逐年加强，经济运行效果逐步提高。一是建章立制，为规范医院经济行为提供制度保障。二是严格全面预算管理，完善成本核算工作。三是优化服务流程，开展诊间支付。为患者提供就诊、缴费、治疗一站式服务，有效减少患者排队缴费时间。四是配合DIP付费改革工作。完成病种分组系统录入和15项编码贯标工作。五是积极推进年度预算项目和疫情防控物资采购工作。完成医疗设备、一般设备、电脑软件等购置899.33万元；购置疫情防控物资消耗、药品及耗材储备等共计286.99万元；疫情防控改扩建项目共计73.08万元。

4.创新驱动，深挖潜能，抓好干部和人才队伍建设及科研教学工作。一是加大紧缺人才引进，不断提升专业技术职级，多种方式培养人才。二是积极组织继续医学教育项目申报，加强项目执行及学分管理，完成规培任务，强化教学管理，提高教学质量。

5.加快基础设施建设和发展。一是2021年7月，核酸实验室经省、州卫健委组织专家现场确认检查同意试运行。二是积极推进职教园区医养结合项目和德促项目。经州人民政府协调，医养项目交由文山州交投集团建设，现州交投集团正办理前期工作报建手续。三是重点推进医院特色专科大楼建设项目的开展，目前项目正处于申报阶段，正在开展项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为文山壮族苗族自治州中医医院。我部门共设置39个内设机构，包括党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、纪检监察审计科、财务科、科技教育科、药品与设备科、信息宣传科、发展规划与资产管理科、总务后勤科、感控办、工会、门诊部、急诊重症医学科、痿病科、康复科、肾病科、肺病科、针灸科、推拿科、儿科、妇产科、肛肠科、眼耳鼻喉科、骨伤一科、骨伤二科、外科、麻醉科、口腔科、治未病科、心病科兼老年病科、脑病科、风湿免疫皮肤科、医学影像科、超声医学科、制剂科、医学检验、输血、病理科、消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州中医医院2021年末实有人员编制466人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制466人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员466人（含参公管理事业人员466人）。

离退休人员118人。其中：离休0人，退休118人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：文山壮族苗族自治州中医医院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出、国有资本经营预算财政拨款安排的支出、一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院2021年度收入合350,591,799.30元。其中：财政拨款收入39,144,731.00元，占总收入的11.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入198,404,305.04元（含教育收费0万元），占总收入的56.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入113,042,763.26元，占总收入的32.24%。与上年513,424,813.97元对比，减少162,833,014.67元，下降31.72%，主要原因为2020年我院向农行借入200,000,000.00元固定资产贷款。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州中医医院2021年度支出合362,018,025.97元。其中：基本支出358,929,616.01元，占总支出的99.15％；项目支出3,088,409.96元，占总支出的0.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年534,551,295.29元对比，减少172,533,269.32元，下降32.28%，主要原因为2020年偿还银行贷款本金及融资租赁本金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358,929,616.01元。与上年532,097,450.84元对比减少173,167,834.83元，下降32.54%，主要原因为2020年偿还银行贷款本金及融资租赁本金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93,365,453.95元，占基本支出的26.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,419,577.99元，占基本支出的70.05％；生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助经费383,784.00元，占基本支出的0.11%；办公设备购置、专用设备购置等资本性支出13,760,800.07元，占基本支出的3.83%；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州中医医机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,088,409.96元。与上年2,453,844.45元对比，增加634,565.51元，增长25.86%，主要原因为2020年受疫情影响，大部分医疗学术培训项目未能按时开展，2021年项目支出主要用于全院各医疗科室医务人员参加医学学术会议及培训、领用医疗活动消耗物资及医疗耗材等和对个人的补助等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出36,708,666.78万元,占本年支出合计的10.14%。与上年38,344,599.45元对比减少1,635,932.67元，下降4.27%,主要原因为2020年受疫情影响，大部分项目未能按时开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于驻村工作队员工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出167,556.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于退休人员福利费及公用经费；

3.卫生健康（类）支出3651.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%。主要用于文山壮族苗族自治州中医医院各部门履职开展工作等业务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州中医医院2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比，减少0元，下降0%，主要原因为我院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州中医医院资产总额439,232,549.79元，其中，流动资产33,901,985.51元，固定资产136,474,611.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,220,229.00元，无形资产226,795,645.94元，其他资产6,840,077.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,616,891.25元，其中固定资产减少1,443,255.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值26,089.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,248.91平方米，账面原值4,414,652.10元，实现资产使用收入82,531.30元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33,503,493.81元，其中：政府采购货物支出27,296,625.90元；政府采购工程支出2,050,867.91元；政府采购服务支出4,156,000.00元。授予中小企业合同金额30,240,675.97元，占政府采购支出总额的90.26%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因我院未涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州中医医院2021年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开09表）均无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000236100301111