第一部分 文山州中医医院概况

　　一、主要职能

　　文山州中医医院是全州唯一一家三级甲等中医医院。医院主要承担着全州人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、疾病康复等医疗保健服务。

　　二、部门基本情况

　　纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。部门在职在编实有人数472人，其中：财政部分供养472人;在编实有车辆7辆。离退休人员77人，其中：退休77人。

第二部分 文山州中医医院2014年度部门决算表

(见附件)

第三部分 2014年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2014年文山州中医医院决算总收入17007.44万元，其中：财政拨款收入1720.48万元，占总收入的10.12%;事业收入15286.96万元，占总收入的89.88%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出17007.44万元，其中：基本支出17007.44万元，占总支出的100%。

　　(一)基本支出情况。2014年用于保障本单位文山州中医医院单位正常运转的日常支出17007.44万元。与上年对比增加3780.1万元增长28.58%主要原因是单位发展需够一些先进设备。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.35%。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2014年部门公共预算财政拨款支出1720.48万元,占本年支出合计10.12%。与上年对比增加424.18万元原因分析全院支出增加财政拨款支出也相应增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　一、 社会保障和就业支出282.39万元，全部用于支付离退休职工工资

　　二、 医疗卫生与计划生育支出1438.1万元，用于维持医院基本运转。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　由于文山州中医医院属于财政部分拨款单位而2014年度财政拨款中没有列出“三公”经费专项拨款，所以2014年部门支出决算中并未列出“三公”经费支出。

文山州中医医院

2015年9月1日