第一部分 文山州中医医院概况

　　一、主要职能

　　文山州中医医院成立于1985年9月1日，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等中医医院，为“云南中医学院教学医院”和“中国中医科学院广安门医院临床研究基地”，先后荣获“云南省中医药先进集体”、“云南省卫生系统行业作风先进单位”、“云南省2000—2001年度妇女巾帼建功活动先进集体”、“全国医院文化建设先进单位”、“云南省三八红旗集体”等先进称号。全院病床编制450张，实际开放450张。设有痿病科(重症肌无力专科)、内科、骨伤科、外科、心脑科、肛肠科、针推科、麻醉科、康复科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、急诊科、检验科、医学影像科、功能科、药剂科、制剂科、艾滋病门诊等科室。

　　2016年我院工作在财政和上级主管部门的支持指导下，在院党政领导班子的正确领导和政策下，在全员干部职工的努力奋斗下，按年初的医院工作计划实施，坚持“社会效益放首位、经济效益为中心”的改革原则，较好的开展医疗业务活动，为病人提供温馨、轻松的医疗环境。各职工尽责的完成自己的本职工作。2016年我院住院医师规范化培训基地按年初计划完工;职教园区医养结合项目前期工作也按计划进行中。

　　二、部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

　　部门人员编制数453，年末实有在编人员459，其中：财政部分供养459人;

　　离退休人员82人，其中：退休82人;

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　第二部分 文山州中医医院2016年度部门决算表

　　(见附件)

附件：

公开表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年文山州中医医院决算总收入14951.66万元，其中：财政拨款收入2868.08万元，占总收入的19.18%;事业收入12083.58万元，占总收入的80.82%。2016年收入增加的原因：2016年人员工资进行两次调资，变动较大，财政基本补助拨款增幅较大;2016年我院从8月开始，核算到在院病人应交医疗款，所有收入较去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年文山州中医医院决算总支出21054.60万元，其中：基本支出20247.58万元，占总支出的96.17%;项目支出807.01万元，占总支出3.83%。

　　(一)基本支出情况

　　2016年用于保障本单位正常运转的日常支出20247.58万元。与上年对比减少7549.08万元。主要原因是2016年人员工资进行两次调资，变动较大。其中工资福利支出5757.02万元，占基本支出的28.43%;商品和服务支出13671.71万元，占基本支出的67.52%;对个人和家庭的补助818.85万元，占基本支出的4.05%。

　　(二)项目支出情况

　　2016年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出807.01万元。其中商品和服务支出176.79万元，占项目支出的21.91%; 对个人和家庭的补助50.54万元，占项目支出的6.26%;基本建设支出574.89万元，占项目支出的71.24%;其他资本性支出4.79万元，占项目支出的0.59%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门一般公共预算财政拨款支出3384.21万元,占本年支出合计16.07%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　(一)社会保障和就业支出527.27万元，主要为单位离退休职工的经费;

　　(二)医疗卫生与计划生育支出2826.41万元，主要为我院人员经费、医疗保障支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费等支出;

　　(三)一般公共服务支出30.53万元，主要为职教园区项目经费的支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　由于文山州中医医院属于财政差额拨款单位，2016年度财政拨款中没有列出“三公”经费专项拨款，所以2016年部门支出决算中列出的“三公”经费支出属于一般公共预算财政拨款专项支出。

　　五、政府采购执行情况说明

　　本单位本年度政府采购计划0万元，实际采购0万元。

　　文山州中医医院

　　2017年8月3日