第一部份单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二 、部门基本情况

　　三、2017年部门预算收支情况

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、专业性较强的名词进行解释

　　第二部分2017部门预算公开套表

　　表一：财政拨款收支预算总表

　　表二：一般公共预算支出表

　　表三：一般公共预算支出表(经济科目分类)

　　表四：一般公共预算“三公”经费支出表

　　表五：政府性基金预算支出表

　　表六：部门收支总表

　　表七：部门收入总表

　　表八：部门支出总表

　　关于文山州中医医院2017年部门预算编制情况的说明

　　文山州中医医院为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：

　　一、 基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：

　　文山州中医医院成立于1985年9月，2012年8月通过国家中医药管理局组织的“三级甲等中医医院”评审，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等中医医院，为“云南中医学院附属文山中医医院”“中国中医科学院广安门医院临床研究基地”。2014年5月，被国家中医药管理局确定为“首批中医住院医师规范化培训基地” “中医类别全科医生规范化培养基地”。为文山州中医药学会、文山州康复医学会挂靠单位。

　　文山州中医医院旧址位于文山市常春街26号，占地面积9.8亩，2012年3月医院整体搬迁至文山市振兴路，占地面积40亩，建筑面积36303平方米。全院病床450张。设有痿病科(重症肌无力科)、妇产科、儿科、康复科、肛肠科、肾病科、心脑科、骨伤一科、骨伤二科、眼耳鼻喉科、外科、肺病科、麻醉科、重症医学科、急诊科、治未病科、针灸科、推拿科、口腔科、感染科、检验科、输血科、病理科、医学影像科、功能科、药剂科、制剂科等临床医技科室。

　　根据中医辨证论治的特点，全院各科制定了44个中医优势病种诊疗方案和26个中医临床路径，充分发挥中医特色优势，做到“以中医为主，中西并重，发展专科，追求卓越”的医院宗旨。

　　(二)主要工作：

　　医院肛肠科、骨伤一科、康复科、针灸科、痿病科(重症肌无力科)、肾病科等专科专病技术水平在文山州处于领先地位，其中，肛肠科为国家中医药管理局“十二五”中医重点专科在建单位，肛肠科、骨伤一科、康复科、肾病科为省级中医重点专科，针灸科为国家中医药管理局农村医疗机构特色专科建设项目科室，痿病科(重症肌无力科)为文山州第一批中医重点专科。

　　医院配有核磁共振、16排螺旋CT、DR数字化摄影系统、C臂X光机、多功能数字胃肠机、医用钬激光治疗仪、日本产尼普洛血液透析机、全数字彩色B超机、化学发光免疫分析仪、血凝纤容分析仪、全自动尿液分析系统、全自动生化分析仪、全自动酶免分析系统、彩色多谱勒超声诊断、结肠透析机、电子胃镜、电子结肠镜、等离子双极内窥镜系统等大型医疗设备，有中医诊疗设备13类50种，能开展中医医疗技术项目72项。医院拥有通过GMP验收的制剂室，能生产片剂、酊剂、洗剂、合剂四种剂型31个品种的院内特色制剂。

　　二 、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。2017年部门预算编制时，在职在编实有人员458人，离退休人员82人，在编实有车辆7辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算财务总收入3158.92万元，其中：一般公共预算3158.92万元，政府性基金预算0万元。比上年预算数增加368.13万元，增长率13.19%，原因为2016年进行了两次人员工资调资，变动较大，所以2017年预算收入较上年增长。

　　2017年部门预算总支出3158.92万元，其中：一般公共预算支出3158.92万元(其中：基本支出3158.92万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%)，比上年预算数增加368.13万元，增长率13.19%，原因为2016年进行了两次人员工资调资，变动较大，所以2017年预算支出较上年增长。政府性基金预算支出0万元，占总支出的0%，与上年预算数相同。

　　(一)基本支出情况

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出3158.92万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的100%;办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0%。与上年对比增加330.21万元，增加的主要原因：一是从2016年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。

　　(二)项目支出情况

　　2017年用于保障工作任务的完成或事业发展目标，专项用于业务工作的项目经费支出0万元，与上年预算数相同。

　　四、政府采购安排情况说明

　　结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，

　　五、专业性较强的名词进行解释

　　【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

　　【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是)一个部门一本账。

　　附件：

文山州中医医院2017年部门预算公开表格

　　文山州中医医院

　　2017年5月16日